Модуль «Управление снабжением» обеспечивает работу с документами на приобретение товарно-материальных ценностей и услуг: документами-основаниями, накладными, доверенностями.

Функциональность модуля включает:

• возможность ввода в документах на закупку как товарных, так и нематериальных позиций (услуг);
• учет партий закупаемых товаров, отслеживание сроков хранения, сроков действия лицензий и сертификатов;
• наличие средств поддержки различных валют и международных закупок;
• регистрация грузовых таможенных деклараций и сведение баланса расчетов с таможенными органами;
• учет таможенных пошлин, транспортных и прочих затрат при вычислении учетной цены закупаемых материальных ценностей;
• учет возвратов по рекламации;
• автоматизированное распределение материальных ценностей по складам;
• автоматическое формирование приходных складских ордеров по группе накладных;
• формирование платежных документов на оплату по документам-основаниям и авизо по сопроводительным документам;
• формирование доверенностей на получение материальных ценностей;
• формирование документов-оснований по сопроводительным документам;
• отражение в  бухгалтерском учете системы всех операций по закупкам материальных ценностей и услуг с помощью механизма типовых хозяйственных операций;
• автоматизированное создание финансовых обязательств по документам-основаниям на закупку, используемых при формировании и ведении Платежного календаря предприятия.

Функции по отслеживанию предложений поставщиков, планированию закупок, выбору поставщика выполняются в Управлении материально-техничеким обеспечением. В зависимости от состава используемых функциональных модулей системы и степени ее внедрения входные данные для Управления снабжением могут формироваться разными способами:

• План закупок формируется в в Управлении материально-техничеким обеспечением, на его основе создаются заявки поставщикам, а по ним — документы-основания на закупку.
• План закупок вводится непосредственно в Управлении снабжением, его выполнение контролируется путем автоматического расчета фактических поставок согласно введенным в систему документам.
• Документы-основания на закупку формируются автоматически на основании выполняемого в  Управлении сбытом прогноза дефицитов.
• Поступающие заявки на закупку вводятся как документы-основания, находящиеся в состоянии «Оформляемый» и по мере необходимости переводятся в состояние «Исполняемый».

Контроль взаиморасчетов с поставщиками осуществляется в Расчетах с поставщиками и получателями.

В модуле «Управление снабжением»  формируются следующие отчеты:

• отчеты о закупаемых материальных ценностях и получаемых услугах в разрезе номенклатуры продукции/услуг, поставщиков, групп, партий, внешней классификации;
• аналитические отчеты по закупкам;
• иерархические отчеты по исполнению групп документов-оснований;
• отчет о платежах по группам документов-оснований;
• иерархические реестры документов-оснований и сопроводительных документов;
• отчет о несоответствиях в документах на закупку.